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县委办2016年部门决算公开说明

发布时间:2017年11月06日 10:15:19
 
 

县委办2016年部门决算公开说明

0一七年十月

目录

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  县委办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、专业名词解释

第三部分  2016年部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

中共上犹县委办是协助县委处理日常事务工作的县委组成部门,主要职责是:负责做好县委日常事务工作,包括办文办会、信息督查、调查研究、机要保密、值班应急、综合协调、来访接待、后勤管理等工作,负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理,承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,即中共上犹县委办机关。

本部门2016年年末编制人数32人,其中行政编制28人,事业编制4人;年末实有人数36人,其中:在职人数25人,退休人数11人,离休人数0人。

第二部分  县委办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计562万元,其中上年结转和结余  0万元,较上年持平;本年收入合计562万元,较上年下降23.7 %,主要原因是2016年退休人员工资开始在社保发放、公务用车改革。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入562万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计562万元,其中本年支出合计562   万元,较上年下降23.7%,主要原因是2016年退休人员工资开始在社保发放、公务用车改革;年末结转和结余0万元,较上年持平。本年支出的具体构成为:基本支出562万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为562万元,决算数为562万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为532.8万元,决算数为532.8万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为29.2万元,决算数为29.2万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出224.8万元,较上年下降20.5%,主要原因是人员调出;商品和服务支出296万元,较上年下降26.3%,主要原因是人员调出、公务用车改革;对个人和家庭补助支出35.2万元,较上年下降9.06%,主要原因是人员调出;其他资本性支出6万元,下降54.3%,主要原因是办公设备购置减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费296万元,较上年下降26.3%,主要原因是人员调出、公务用车改革。其中:办公费80.8万元,印刷费29.8万元,水费1.8万元,电费5.4万元,邮电费3.2万元,差旅费38.6万元,会议费11.3万元,公务接待费53.2万元,劳务费2.1万元,公务用车运行维护费30.2万元,其他交通费用9.2万元,其他商品和服务支出30.3万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为83.4万元,决算数为83.4万元,完成预算的100%,决算数较上年下降17.58%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的100%,决算数较上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为53.2万元,决算数为  53.2万元,完成预算的100%,决算数较上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出30.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为30.2万元,决算数为30.2万元,完成预算的100%,决算数较上年下降37.08%。主要原因是公务用车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆3辆,其中,县领导用车1辆、一般公务用车2辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,根据年初工作规划和重点性工作,围绕全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

九、    专业名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

  四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分  县委办部门2016年部门决算表

(详见附表)
县委办2016年部门决算公开表格